身為財會人員，抄報稅是基本工作之一，很多剛入場的小白，不知如何操作，今天我們來看下最新的抄報稅流程和注意的要點，提高工作效率！
使用金稅盤的小規模納稅人每月月初( -般為每月1至15日)必須完成上報匯總及遠程清卡操作,否則會造成金稅盤鎖死,無法進行開票及申領發票等其它操作(注意:若開票軟件連網正常,進入開票軟件時會自動完成上報匯總及遠程清卡操作)。
操作流程如下:
我們來看下具體的操作：
1、輸入賬號密碼登錄
2、這時候金稅盤就會自動抄稅,顯示上報匯總成功以及完成清卡,點擊確認就可以。
如果金稅盤不能自己抄稅,那么就需要自己手工操作了,點擊左上方的報稅處理。
手動操作流程如下：
一、每月操作:在軟件連網情況下,登陸開票軟件,點擊”報稅處理-.上報匯總-遠程清卡”
二、每月操作:在軟件連網情況下,登陸開票軟件,點擊”報稅處理-.上報匯總-遠程清卡”
三、清卡成功后,才不會造成金稅盤鎖死,那么如何判斷清卡成功呢?
抄報稅過程中常見的問題
1、逾期報稅流程
若每月及季度沒按上述流程操作,則會導致金稅盤鎖死(如下圖1) , 攜帶金稅盤及納稅申報表(已申報的企業無需攜帶) ,到稅務局相關業務窗口進行解鎖。( 可能會有罰款）
2、點擊扣款提示未抄報,不允許扣款?
解答:因為沒有抄報先申報導致的,在申報系統里把增值稅申報記錄刪除,在開票系充里先進行上報匯總,再去申報報表、扣款操作。
3、反寫提示一窗式比對失敗,增值稅未申報或者未比對?
解答: .上報匯總成功之后需要去網上稅務局系統申報報表,實時扣款，申報、扣款成功之后在進行反寫操作。
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